1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-2318-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-08-2010 Nombre de la Orden de Compra DE 135 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3261-90-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turamerica Razón Social AGENCIA DE VIAJES TURAMERICA SOCIEDAD POR ACCIONES R.U.T. 76.045.646-2 Sucursal Turamerica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad   PASAJES AEREOS IDA PTA. ARENAS SANTIAGO DIA 22.AGO.10 A LAS 05:50 HRS.- VUELTA SANTIAGO-PTA. ARENAS DIA 21.NOV.2010 A LAS 18:20 HRS. 01PASAJEROS: SR. JUAN SILVA CAMPOS RUN 15.343.830-7 LOCALIZADOR RVA ZKRIKY $ 163.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.812 $ 163.812 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad   PASAJES AEREOS IDA PTA. ARENAS-SANTIAGO DIA 22.AGO.10 A LAS 05:50 HRS.- VUELTA SANTIAGO-PTA. ARENAS DIA 29.NOV.2010 A LAS 18:20 HRS. 01 PASAJERO: SR FELIPE GOMEZ RUN 16.013.954-4 LOCALIZADOR RVA ZKRJIG $ 163.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.812 $ 163.812

Total Neto	$ 327.624
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 327.624

Justificación de exención de impuesto