1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-2405-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2007 Nombre de la Orden de Compra A.P.A. MATERIALES FERRETERÍA, SOLICITUD N° 105/07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas A.P.A. MATERIALES FERRETERÍA, SOLICITUD N° 105/2007 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RAQUEL DEL CARMEN FLORES SANDOVAL R.U.T. 6.659.453-K Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón Pinturas al esmalte GALÓN 1/4 ESMALTE COLOR AZUL PIEDRA $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón Pinturas al esmalte GALÓN ESMALTE BLANCO, SOQUINA $ 10.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.190 $ 10.190 31211506 Pinturas de látex 4 Galón Pinturas de látex GALÓN LATEX COLOR BLANCO, SIPA $ 9.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000 47131615 Escobillones 2 Unidad Escobillones ESCOBILLÓN GRANDE ASEO $ 8.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.180 $ 17.180 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad Pinturas al esmalte GALÓN 1/4 ESMALTE COLOR PLATEADO $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 11111611 Grava 1 Metro Cúbico Grava ARENA (MEDIO METRO CÚBICO) $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 30111601 Cemento 3 Saco Cemento SACO DE CEMENTO $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.750 $ 12.750 30111601 Cemento 1 Saco Cemento SACO DE CAL $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200

Total Neto	$ 93.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 93.320