1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-2458-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2007 Nombre de la Orden de Compra D.E. PASAJES AÉREOS, 3261-87-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas D.E. PASAJES AÉREOS, SOLICITUD N° 304/2007 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EXPRINTER S A DE VIAJES Y CAMBIOS R.U.T. 91.442.000-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) PASAJE AÉREO, SANTIAGO-PTA. ARENAS 09/12/07, CDB (A) SR. RAUL CARLE FERNÁNDEZ, RUT N° 13.021.690-0 (CURSO INFORMACIONES "B" 2007) $ 93.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.050 $ 93.050

Total Neto	$ 93.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 93.050