1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-2586-SE10 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 03-09-2010 Nombre de la Orden de Compra 361/E.E.(ccl) ARRIENDO DE DOMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 526300 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor versamchile Razón Social ARQUITECTURA INDUSTRIAL VERSAM CHILE LIMITADA R.U.T. 76.932.580-8 Sucursal versamchile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221001 Carpas 1 Unidad ARRIENDO DE DOMO DE 13 METROS DE DIAMETRO FRECUENCIA 4 CON CONECTORES DE SEGURIDAD, INCLUYE ILUMINACION PERIMETRAL, SE ADJUNTA RESOLUCION FUNDADA Nº 51 E.E. Y DETALLE EN PRESUPUESTO ADJUNTO.- ARRIENDO DE DOMO DE 13 METROS DE DIAMETRO FRECUENCIA 4 CON CONECTORES DE SEGURIDAD, INCLUYE ILUMINACION PERIMETRAL, SE ADJUNTA RESOLUCION FUNDADA Nº 51 E.E. Y DETALLE EN PRESUPUESTO ADJUNTO.- $ 2.770.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.770.000 $ 2.770.000

Total Neto	$ 2.770.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 526.300
TOTAL OC	$ 3.296.300