1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-2587-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-09-2010 Nombre de la Orden de Compra EA. Nº 551(jse), ARRIENDO DE DOMO PUBLICITARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 545300 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor versamchile Razón Social ARQUITECTURA INDUSTRIAL VERSAM CHILE LIMITADA R.U.T. 76.932.580-8 Sucursal versamchile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101502 Publicidad en carteles 1 Unidad no definida ARRIENDO DE DOMO PUBLICITARIO ESCUELA DE AVIACION SEGUN DETALLE: ARRIENDO 12 DIAS, DIAMETRO 14 METROS, INSTALACION Y RETIRO, TELA PVC BLANCA RESISTENTE AL VIENTO, LLUVIA Y ILUMINACION PERIMENTRAL, SEGUN COTIZACION ARRIENDO DE DOMO PUBLICITARIO ESCUELA DE AVIACION SEGUN DETALLE: ARRIENDO 12 DIAS, DIAMETRO 14 METROS, INSTALACION Y RETIRO, TELA PVC BLANCA RESISTENTE AL VIENTO, LLUVIA Y ILUMINACION PERIMENTRAL, SEGUN COTIZACION $ 2.870.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.870.000 $ 2.870.000

Total Neto	$ 2.870.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 545.300
TOTAL OC	$ 3.415.300