1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-2764-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2012 Nombre de la Orden de Compra CP 06 ARTICULOS DE FERRETERIA (PSG) DESDE 3261-1216-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3261-1216-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 26664,6 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa m.aqui Razón Social EDGARDO AVELINO NAVARRETE SANDOVAL R.U.T. 5.397.395-7 Sucursal Empresa m.aqui Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 3 Unidad RODEL RUBI 6MM RODEL RUBI 6MM $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.970 $ 26.970 60124312 Azulejos de cerámica cocidos 30 Metro Cuadrado CERAMICA 20X30 BLANCO CERAMICA 20X30 BLANCO $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.700 $ 104.700 30111607 Cal viva 3 Saco PINTA CAL DE 25KG PINTA CAL DE 25KG $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.670 $ 8.670

Total Neto	$ 140.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.665
TOTAL OC	$ 167.005