1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-28-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3261-12119-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3261-12119-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 798319,314 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUA PREMIUM S A Razón Social AGUA PREMIUM S A R.U.T. 96.682.060-8 Sucursal AGUA PREMIUM S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101711 Dispensadores de agua embotellada 1 Unidad PROVISION E INSTALACION DE MAQUINAS DISPENSADORAS DE AGUA(45 MAQ.)Y BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PERIODO ALTO 250 BOT. APROX. Y PERIODO BAJO 150 BOTELLAS APROX.PARA EL AÑO 2009 PROVISION E INSTALACION DE MAQUINAS DISPENSADORAS DE AGUA(45 MAQ.)Y BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PERIODO ALTO 250 BOT. APROX. Y PERIODO BAJO 150 BOTELLAS APROX.PARA EL AÑO 2009 $ 4.201.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.201.681 $ 4.201.681

Total Neto	$ 4.201.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 798.319
TOTAL OC	$ 5.000.000