1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-2827-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3261-966-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3261-966-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 18354 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proveport Razón Social ROBINSON JACOBO CASTELLON ARAYA R.U.T. 7.167.067-8 Sucursal Proveport Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131604 Peines o cepillos para el pelo 9 Unidad BOTA PELO BOTA PELO $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.100 $ 35.100 27111801 Cintas métricas 10 Unidad HUINCHA METALICA PARA MEDIR 5 MTS STANLEY O SIMILAR HUINCHA METALICA PARA MEDIR 5 MTS STANLEY O SIMILAR $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000 53131604 Peines o cepillos para el pelo 9 Unidad PEINETA PELUQUERA DE 6.5 PLASTICA PEINETA PELUQUERA DE 6.5 PLASTICA $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500

Total Neto	$ 96.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.354
TOTAL OC	$ 114.954