1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-2844-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2010 Nombre de la Orden de Compra 01/CDO. PERS.(ccl) ADQ. ELEMENTOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3261-1012-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 58197 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURAR Y DESPACHAR A: FACTURAR  Y DESPACHAR A COMANDO DE PERSONAL F.A.C.H. R.U.T. Nº 61.103.032-0, DIRECCION; GRAN AVENIDA Nº 10.525, PARADERO 32 1/2 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Partnerp Razón Social PATRICIO WERNER NEIRA SUAREZ R.U.T. 9.805.435-9 Sucursal Partnerp Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tóner 1 Unidad TONER OKIDATA 42918902 MAGENTA, ORIGINAL TONER OKIDATA 42918902 MAGENTA, ORIGINAL $ 227.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.200 $ 227.200 Tóner 1 Unidad TONER OKIDATA 42918904 NEGRO, ORIGINAL TONER OKIDATA 42918904 NEGRO, ORIGINAL $ 79.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.100 $ 79.100

Total Neto	$ 306.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.197
TOTAL OC	$ 364.497