1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-2872-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3261-958-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3261-958-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 58077,3 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GASBO LTDA Razón Social IMPORTADORA,EXPORTADORA,COMERCIALIZADORA Y DISTRIB R.U.T. 76.398.870-8 Sucursal GASBO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101801 Limpieza con chorro de arena 1 Unidad REPARACION Y MANTENIMIENTO DE HIDROLAVADORA, MARCA SPITWATER, CON VISITA A TERRENO OBLIGATORIA. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE HIDROLAVADORA, MARCA SPITWATER, CON VISITA A TERRENO OBLIGATORIA. $ 305.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.670 $ 305.670

Total Neto	$ 305.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.077
TOTAL OC	$ 363.747