1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-2963-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2010 Nombre de la Orden de Compra EA. Nº 550(jse), PROVISION E INST. PINTURA SALA VUELO DESDE 3261-1064-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3261-1064-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 197600 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LFS Construcciones Razón Social LEONARDO ANGELO FATTORI SAAVEDRA R.U.T. 13.940.710-5 Sucursal LFS Construcciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad PROVISION E INSTALACION DE PINTURA EN SALA DE VUELO CURSO CONJUNTO Y DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA DE AVIACION SEGUN DETALLES ESTIPULADOS EN VISITA A TERRENO PROVISION E INSTALACION DE PINTURA EN SALA DE VUELO CURSO CONJUNTO Y DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA DE AVIACION SEGUN DETALLES ESTIPULADOS EN VISITA A TERRENO $ 1.040.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040.000 $ 1.040.000

Total Neto	$ 1.040.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 197.600
TOTAL OC	$ 1.237.600