1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-2975-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3261-1019-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3261-1019-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 9944,22 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Seguel S.A Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A R.U.T. 96.940.460-5 Sucursal Libreria Seguel S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 10 Bidón JABON LIQUIDO X 5 LTS.- JABON LIQUIDO X 5 LTS.- $ 2.301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.010 $ 23.010 47131809 Productos para limpiar o pulir zapatos 10 Unidad BETUN CALZADO NEGRO NUGGET.- BETUN CALZADO NEGRO NUGGET.- $ 434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.340 $ 4.340 47131803 Desinfectantes domésticos 100 Unidad CLORO PASTILLAS PARA URINARIOS.- CLORO PASTILLAS PARA URINARIOS.- $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500 31211910 Mitones 12 Par GUANTE DE LATEX N°7.- GUANTE DE LATEX N°7.- $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.928 $ 2.928 14111703 Toallas de papel 40 Rollo TOALLA DE PAPEL NOVA TOALLA DE PAPEL NOVA $ 264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.560 $ 10.560

Total Neto	$ 52.338
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.944
TOTAL OC	$ 62.282