1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-30-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3261-13-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PINTURA EXTERIOR FRONTIS HANGAR Nº 2 ESCUELA DE AVIACION Nº SOLIC. 06/2008 Proveniente de Licitación 3261-13-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna -1 Impuesto 108091 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DIONISIO ALBERTO SEGOVIA PIMENTEL R.U.T. 8.037.876-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería PINTURA EXTERIOR FRONTIS HANGAR Nº 2 (VER LISTADO DE PARTIDA) $ 568.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 568.900 $ 568.900

Total Neto	$ 568.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.091
TOTAL OC	$ 676.991