1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-3014-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2009 Nombre de la Orden de Compra BAEB434/435 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3261-878-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 35720 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO PATRICIO SAAVEDRA GONZALEZ Razón Social MARIO PATRICIO SAAVEDRA GONZALEZ R.U.T. 5.015.523-4 Sucursal MARIO PATRICIO SAAVEDRA GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 8 Unidad REPARACION DE SILLAS REPARACION DE SILLAS $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000 56101519 Mesas 2 Unidad REPACION DE MESAS REPACION DE MESAS $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 188.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.720
TOTAL OC	$ 223.720