1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-3048-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2010 Nombre de la Orden de Compra EA. (sol 628) pinturas de muros superiores (RR) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 903469 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor danielsanchezgutierrez Razón Social DANIEL OMAR SANCHEZ GUTIERREZ R.U.T. 10.483.542-2 Sucursal danielsanchezgutierrez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1 Unidad provision e instalacion de pintura de muros superiores provision e instalacion de pintura de muros superiores $ 4.755.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.755.100 $ 4.755.100

Total Neto	$ 4.755.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 903.469
TOTAL OC	$ 5.658.569