1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-307-OC08 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 19-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3261-140-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas S.A Nº 33 061/007 ESCUELA DE AVIACION MANTENIMIENTO TECHUMBRE Proveniente de Licitación 3261-140-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna -1 Impuesto 1425000 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE GUSTAVO DOMINGUEZ ESPINOZA R.U.T. 9.224.597-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad Instalación o reparación de techos REPARACION DE TECHUMBRE EN SALA DE VUELO SEGUN LISTADO DE PARTIDA ADJUNTO $ 7.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500.000 $ 7.500.000

Total Neto	$ 7.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.425.000
TOTAL OC	$ 8.925.000