1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-3073-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3261-1006-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3261-1006-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 84645 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 60 Unidad PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 80X110 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 80X110 $ 475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500 14111705 Servilletas de papel 3000 Paquete CAJAS DE SERVILLETAS DE COKTAIL CAJAS DE SERVILLETAS DE COKTAIL $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.000 $ 417.000

Total Neto	$ 445.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.645
TOTAL OC	$ 530.145