1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-34-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3261-1145-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3261-1145-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna * Impuesto 494000 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Technopoints Razón Social TECHNOPOINTS CHILE LTDA R.U.T. 76.421.940-6 Sucursal Technopoints Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102701 Uniformes Militares 260 Unidad BOLSO ROPERO VERDES CON TIRANTES HEBILLAS AJUSTABLES METALICAS, BROCHE DE ACERO, MUESTRAS DISPONIBLES ALMACEN DE CADETES. BOLSO ROPERO VERDES CON TIRANTES HEBILLAS AJUSTABLES METALICAS, BROCHE DE ACERO, MUESTRAS DISPONIBLES ALMACEN DE CADETES. $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600.000 $ 2.600.000

Total Neto	$ 2.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 494.000
TOTAL OC	$ 3.094.000