1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-3406-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2011 Nombre de la Orden de Compra EPS 132 (AOF) PASAJE TERRESTRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3261-657-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Valparaiso Travel® Razón Social HECTOR HERNAN MANZO ESCOBAR R.U.T. 9.415.392-1 Sucursal Valparaiso Travel® Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad PASAJE TERRESTRE SALON CAMA IQUIQUE - ANTOFAGASTA 25.DIC.2011 ANTOFAGASTA - IQUIQUE 30.DIC.2011 PARA JAVIER FREZ MONDACA RUT: 10.004.969-4   $ 37.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.200 $ 37.200 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad PASAJE TERRESTRE SALON CAMA ANTOFAGASTA - IQUIQUE 23.DIC.2011 PARA RODRIGO HENRIQUEZ CACERES RUT: 14.447.095-8   $ 18.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600

Total Neto	$ 55.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 55.800

Justificación de exención de impuesto