1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-3575-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2010 Nombre de la Orden de Compra EE ORDEN DE COMPRA DESDE 3261-1156-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3261-1156-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 5343914,16 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACION LOS MONTOS DEBEN SER FACTURADOS DE ACUERDO A LA EJECUCION DEL CONTRATO O PRESTACION DEL SERVICIO DURANTE EL AÑO 2010) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prosim Ltda Razón Social PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES MORAN LIMITADA R.U.T. 78.859.810-6 Sucursal Prosim Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad CONTRATO DE ASEO AÑO 2010 DE ACUERDO A BASES TECNICAS ADJUNTAS, (LOS MONTOS DEBEN SER FACTURADOS DE ACUERDO A LA EJECUCION DEL CONTRATO O PRESTACION DEL SERVICIO DURANTE EL AÑO 2010) CONTRATO DE ASEO AÑO 2010 DE ACUERDO A BASES TECNICAS ADJUNTAS, LOS MONTOS DEBEN SER FACTURADOS DE ACUERDO A LA EJECUCION DEL CONTRATO O PRESTACION DEL SERVICIO DURANTE EL AÑO 2010) $ 2.343.822,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.125.864 $ 28.125.864

Total Neto	$ 28.125.864
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.343.914
TOTAL OC	$ 33.469.778