1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-3582-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2009 Nombre de la Orden de Compra EA O.A. Nº 512 ADQ. DE VESTUARIO Y DISTINTIVOS (JCC) DESDE 3261-1194-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3261-1194-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 37753 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor deskroom Razón Social AGUILERA E HIJOS LTDA. R.U.T. 76.381.350-9 Sucursal deskroom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102402 Calcetines 100 Par CALCETA DE POLIAMIDA COLOR VERDE Calcetas de poliamidas color verde oliva espec..tècnica EARFA-CCT-008-2008 clima templado monarch.Plazo de entrega 3 dìas. $ 1.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.700 $ 198.700

Total Neto	$ 198.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.753
TOTAL OC	$ 236.453