1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-3587-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2009 Nombre de la Orden de Compra S/A 503 (RIM) E.AV REPARACION PORTICO.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 868680 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hernan avendaño muñoz Razón Social HERNAN AVENDANO MUNOZ R.U.T. 7.669.605-5 Sucursal hernan avendaño muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPARACION Y PINTADO DE DEPENDENCIAS REPARACION Y PINTADO DE DEPENDENCIAS $ 4.572.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.572.000 $ 4.572.000

Total Neto	$ 4.572.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 868.680
TOTAL OC	$ 5.440.680