1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-3622-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra E.A ADQ, DE ALMOHADAS PARA CADETES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 143605,8 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción RECEPCION ELEMENTOS SERAN  RECEPCIONADOS  CON FACTURA 2010  EN EL MES DE ENERO(ENTRE 18 Y 21 ENERO 2010) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Los Clarines Razón Social JULIO ZUMAETA GONZALEZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.942.720-8 Sucursal Los Clarines Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121505 Almohadas 120   (376767) ALMOHADA flaval ESTANDAR 0.90x0.40 (m) 379466 (376767) ALMOHADA flaval ESTANDAR 0.90x0.40 (m); Código: 2;Región : RM $ 6.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 775.200 $ 775.200

Total Neto	$ 775.200
Descuento	$ 19.380
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.606
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 899.426