1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-3782-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra EA SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS DE LA ESC. AV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3261-264-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 1327644,57 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGO-CHIC Razón Social MAGO CHIC ASEO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 79.572.830-9 Sucursal MAGO-CHIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA DE AVIACION (NOVEIMBRE - DICIEMBRE) SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA DE AVIACION (NOVEIMBRE - DICIEMBRE) $ 6.987.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.987.603 $ 6.987.603

Total Neto	$ 6.987.603
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.327.645
TOTAL OC	$ 8.315.248