1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-383-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-03-2012 Nombre de la Orden de Compra BAEB O/ADQ Nº60/2012 REC. RESIDUOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3261-1048-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 295545,57 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE RESIDUOS RESITER Y CIA LTDA Razón Social EMPRESA DE RESIDUOS RESITER S.A. R.U.T. 89.696.400-3 Sucursal EMPRESA DE RESIDUOS RESITER Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad   RECOLECCION 30 CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS DE 1000 LTS C/U EN DEPENDENCIAS DE LA BASE AEREA EL BOSQUE POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 26 DE FEBRERO DEL 2012, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.- $ 1.555.503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555.503 $ 1.555.503

Total Neto	$ 1.555.503
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 295.546
TOTAL OC	$ 1.851.049