1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-398-OC07 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 13-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3261-209-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas A.P.A. PROGRAMA DE HIGIENE AMBIENTAL, SOL. N° 012/2007 Proveniente de Licitación 3261-209-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna -1 Impuesto 54150 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PLAGASCHILE LIMITADA R.U.T. 78.764.810-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101503 Servicios de desinfección o desodorización 1 Unidad Servicios de desinfección o desodorización SERVICIO DE SANITIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN MENSUAL DE LAS INSTALACIONES DE LA ACADEMIA POLITÉCNICA AERONÁUTICA, SEGÚN CALENDARIO ADJUNTO. (FAVOR COTIZAR VALOR TOTAL DE SERVICIO (05) MESES) $ 285.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000

Total Neto	$ 285.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.150
TOTAL OC	$ 339.150