1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-4-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3261-1192-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3261-1192-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 638655,36 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dinamica Del Agua Razón Social RAUL IVAN DIAZ PIDERIT R.U.T. 5.920.738-5 Sucursal Dinamica Del Agua Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70171707 Servicios de mantenimiento y administración de pozos de agua 1 Unidad PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS MOTOBOMBAS DE LA ESCUELA DE AVIACION PARA EL AÑO 2010 SEGUN ARCHIVO ADJUNTO. PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS MOTOBOMBAS DE LA ESCUELA DE AVIACION PARA EL AÑO 2010 SEGUN ARCHIVO ADJUNTO.4 $ 4.020.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.020.000 $ 4.020.000

Total Neto	$ 4.020.000
Descuento	$ 658.656
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 638.655
TOTAL OC	$ 3.999.999