1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-421-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-03-2012 Nombre de la Orden de Compra EA ORDEN DE COMPRA DESDE 3261-132-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3261-132-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 26600 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vtm publicidad Razón Social MIGUEL ANGEL VALDES TOLEDO R.U.T. 7.835.093-8 Sucursal vtm publicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105409 Materiales educativos de publicidad y marketing de marca 50 Unidad POLERAS CUELLO POLO 100% ALGODON, 170grs IMPRESA. (ESPECIFICACIONES TECNICAS EN VISITA A TERRENO OBLIGATORIA) POLERAS CUELLO POLO 100% ALGODON, 170grs IMPRESA. (ESPECIFICACIONES TECNICAS EN VISITA A TERRENO OBLIGATORIA) $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.600
TOTAL OC	$ 166.600