1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-426-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3261-198-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA DE AVIACION Nº SOLIC. 71/2008 fbc Educ. Proveniente de Licitación 3261-198-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna -1 Impuesto 6247,2 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VERPLAC R.U.T. 77.926.070-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad Cartuchos de tinta MOUSE OPTICO $ 1.813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.130 $ 18.130 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad Cartuchos de tinta TECLADO PS/2 $ 1.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.750 $ 14.750

Total Neto	$ 32.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.247
TOTAL OC	$ 39.127