1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-525-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3261-141-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3261-141-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 702430 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enrique Jorge Argomedo Rojas Razón Social ENRIQUE JORGE ARGOMEDO ROJAS R.U.T. 6.341.662-2 Sucursal Enrique Jorge Argomedo Rojas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO EN LA DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA DE PERFECCIONAMIENTO DE SUBOFICIALES PARA EL AÑO 2010 SEGUN BASES TECNICAS EL CUAL SERA ENTREGADO EN VISITA EN TERRENO SERVICIO DE ASEO EN LA DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA DE PERFECCIONAMIENTO DE SUBOFICIALES PARA EL AÑO 2010 SEGUN BASES TECNICAS EL CUAL SERA ENTREGADO EN VISITA EN TERRENO $ 3.697.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.697.000 $ 3.697.000

Total Neto	$ 3.697.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 702.430
TOTAL OC	$ 4.399.430