1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-784-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3261-204-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3261-204-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna * Impuesto 530100 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor danielsanchezgutierrez Razón Social DANIEL OMAR SANCHEZ GUTIERREZ R.U.T. 10.483.542-2 Sucursal danielsanchezgutierrez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REMODELACION BAÑOS DAMAS EN CASINO GUARNICIONAL (DE ACUERDO A DETALLES IMPARTIDAS EN VISITA A TERRENO) REMODELACION BAÑOS DAMAS EN CASINO GUARNICIONAL (DE ACUERDO A DETALLES IMPARTIDAS EN VISITA A TERRENO) $ 2.790.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.790.000 $ 2.790.000

Total Neto	$ 2.790.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 530.100
TOTAL OC	$ 3.320.100