1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-808-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-05-2012 Nombre de la Orden de Compra CDO.PERS O/ADQ Nº03 3261-299-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3261-299-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 405840 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arsenio rodriguez e hijo Razón Social ARSENIO SEGUNDO RODRIGUEZ ALBIAL R.U.T. 1.820.024-4 Sucursal arsenio rodriguez e hijo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistemas de calefacción 1 Unidad MANTENIMIENTO DE EQUPO DE CASINO Y COCINA: REALIZAR MANTENIMIENTO DE 01 COCINA 04 PLATOS INDUSTRIAL DE ACERO INOX; 02 COCINA DE 08 PLATOS DE ACERO INOXIDABLE MAIGAS; 01 MARMITA DE 150 LTS DE ACERO INOX USINOX; 01 MARMITA DE 250 LTS ACER INOX; CAMARA DE CO   $ 2.136.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.136.000 $ 2.136.000

Total Neto	$ 2.136.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 405.840
TOTAL OC	$ 2.541.840