1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-88-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2009 Nombre de la Orden de Compra EE O.A. Nº 16 MATERIALES PARA MANTTO. (JCC) DESDE 3261-32-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3261-32-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 6534,1 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor B & B Aviation Services Ltda Razón Social AEROINDUSTRIAL LIMITADA R.U.T. 77.852.270-5 Sucursal B & B Aviation Services Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201503 Cintas adhesivas de protección 10 Unidad MASKING TAPE 1" MASKING TAPE 1" $ 394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.940 $ 3.940 31201502 Cinta adhesiva aislante eléctrica 10 Unidad HUINCHA AISLADORA HUINCHA AISLADORA $ 696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.960 $ 6.960 39101605 Ampolletas fluorescentes 8 Unidad AMPOLLETA BAJO CONSUMO AMPOLLETA BAJO CONSUMO $ 1.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.984 $ 8.984 39111810 Interruptores 12 Unidad INTERRUPTOR INTERRUPTOR $ 755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.060 $ 9.060 44121634 Rollos dispensadores de pegamento 2 Unidad LOCTITE 50 ML LOCTITE 50 ML $ 2.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.446 $ 5.446

Total Neto	$ 34.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.534
TOTAL OC	$ 40.924