1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-915-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3261-252-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3261-252-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 68683,29 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servitek extintores de incendio Razón Social CRISTIAN ANDRES HERRERA MANRIQUEZ R.U.T. 12.871.890-7 Sucursal servitek extintores de incendio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 69 Unidad MANTENIMIENTO DE EXTINTORES P.Q.S. ABC 10 KGS.(VISITA A TERRENO DE CARACTER OBLIGATORIA). MANTENIMIENTO DE EXTINTORES P.Q.S. ABC 10 KGS.(VISITA A TERRENO DE CARACTER OBLIGATORIA). $ 5.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.491 $ 361.491

Total Neto	$ 361.491
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.683
TOTAL OC	$ 430.174