1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-935-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-04-2011 Nombre de la Orden de Compra DE 46 (AOF) PASAJES AEREOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3261-206-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turamerica Razón Social AGENCIA DE VIAJES TURAMERICA SOCIEDAD POR ACCIONES R.U.T. 76.045.646-2 Sucursal Turamerica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 2 Unidad PASAJE AEREO PUNTA ARENAS - SANTIAGO LUN 25.ABR.2011 A LAS 22:45 HRS, SANTIAGO - PUNTA ARENAS SAB 30.ABR.2011 A LAS 19:00 HRS, PARA MAURICIO ROCO MOLINA RUT: 12.834.899-9 Y JORGE SANTANA ANDRADE RUT: 13.325.633-4   $ 249.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.100 $ 499.100 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad PASAJE AEREO PUNTA ARENAS - SANTIAGO MAR 26.ABR.2011 A LAS 15:30 HRS, SANTIAGO - PUNTA ARENAS SAB 30.ABR.2011 A LAS 10:00 HRS PARA CLAUDIO MUÑOZ LOAIZA RUT: 15.453.776-7   $ 183.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.470 $ 183.470

Total Neto	$ 682.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 682.570

Justificación de exención de impuesto