1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-938-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2010 Nombre de la Orden de Compra APA 22 ORDEN DE COMPRA DESDE 3261-346-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3261-346-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 424764 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor franseq construcciones Razón Social francisco javier segovia quezada R.U.T. 16.716.148-0 Sucursal franseq construcciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101901 Diseño o decoración de interiores 1 Unidad MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SEGUN DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO (LISTADO DE PARTIDA)VISITA A TERRENO REQUISITO OBLIGATORIO PARA PRESENTAR OFERTAS   $ 2.235.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.235.600 $ 2.235.600

Total Neto	$ 2.235.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 424.764
TOTAL OC	$ 2.660.364