1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-95-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3261-21-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3261-21-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 1492431 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA SBR LTDA Razón Social CONSTRUCTORA S B R LIMITADA R.U.T. 77.298.670-k Sucursal CONSTRUCTORA SBR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Unidad MANTENIMIENTO PABELLON SUR DE CADETES DE LA ESCUELA DE AVIACION, SEGUN LISTADO DE PARTIDA ADJUNTO.-   $ 7.854.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.854.900 $ 7.854.900

Total Neto	$ 7.854.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.492.431
TOTAL OC	$ 9.347.331