1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-990-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2010 Nombre de la Orden de Compra DE 66 PASAJES AEREOS (A. VALENZUELA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3261-90-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna El Bosque Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turamerica Razón Social AGENCIA DE VIAJES TURAMERICA SOCIEDAD POR ACCIONES R.U.T. 76.045.646-2 Sucursal Turamerica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 2 Unidad   PASAJES AEREOS IDA SANTIAGO-ANTOFAGASTA DIA 15.ABR.2010 (SKY) A LAS 05:45 HRS.- VUELTA ANTOFAGASTA - SANTIAGO DIA 16.ABR.2010 (SKY) A LAS 23:35 HRS. 02 PASAJEROS: SR. OMAR OGALDE B. RUN: 10.116.685-7 Y SRA. CARMEN SANCHEZ Q. RUN: 7.684.222-1 $ 134.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.828 $ 268.828 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad   PASAJES AEREOS IDA PUNTA ARENAS - SANTIAGO DIA 18.ABR.2010 (SKY) A LAS 16:15 HRS.- VUELTA SANTIAGO -PUNTA ARENAS DIA 22.ABR.2010 (SKY) A LAS 19:15 HRS. 01 PASAJERO: SR. JOSE MENA RUN: 10.331.569-7 $ 139.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.518 $ 139.518

Total Neto	$ 408.346
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 408.346

Justificación de exención de impuesto