1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3262-10-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS DE SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (T) Razón Social SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO R.U.T. 61.974.900-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASA NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO R.U.T. 61.974.900-6 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 11019,0861 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 2239-10-LP12 Enrejado de hierro 3   (991065) PROTECCION REDLINE ARNES PARACA 3 ARGOLLAS C/CINTURON UNIDAD 1008338 (991065) PROTECCION REDLINE ARNES PARACA 3 ARGOLLAS C/CINTURON UNIDAD; Código: 94214-6;Región : VIII $ 19.527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.581 $ 58.581

Total Neto	$ 58.581
Descuento	$ 586
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.019
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 69.014