1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3262-10-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-17-lp14 CM Material Didáctico, Instrumentos y Deporte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (T) Razón Social SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO R.U.T. 61.974.900-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASA NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO R.U.T. 61.974.900-6 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 46550 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ENERFIT Razón Social COMERCIAL ENERFIT R.U.T. 76.508.234-k Sucursal COMERCIAL ENERFIT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60131500 2239-17-lp14   1   (1307916 )EQUIPOS DE APOYO SHURE MICRÓFONO DE SOLAPA BLX14/CVL UNIDAD 1333937 (1307916) EQUIPOS DE APOYO SHURE MICRÓFONO DE SOLAPA BLX14/CVL UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 5.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.550
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 291.550