1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3262-10-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3262-6-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3262-6-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (T) Razón Social SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO R.U.T. 61.974.900-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASA NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO R.U.T. 61.974.900-6 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 117800 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 883127005 Razón Social PAPELES IMAC LIMITADA R.U.T. 88.312.700-5 Sucursal 883127005 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172606 Capotas de vehículo 1 Unidad CUPULA DE FIBRA COLOR BLANCO (SEGUN VEHICULO)PARA CAMIONETA MAHINDRA PICKUP DOBLE CABINA 4x2, AÑO 2012, CON PORTA ESCALERA PARA ESCALA DE 3 MTS.(CUPULA DEBE SER INSTALADA POR EL PROVEEDOR EN VEHICULO).   $ 620.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.000 $ 620.000

Total Neto	$ 620.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.800
TOTAL OC	$ 737.800