1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3262-15-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3262-9-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3262-9-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (T) Razón Social SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO R.U.T. 61.974.900-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASA NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO R.U.T. 61.974.900-6 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 39900 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEGO E.I.R.L Razón Social COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL SERGIO SEGUEL BRIONES R.U.T. 76.015.178-5 Sucursal SEGO E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43221517 Unidades de observación del servicio de equipos de telefonía 1 Carrete CABLE RG213, CARRETE DE 100 METROS.   $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.900
TOTAL OC	$ 249.900