1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3262-2-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2026 Nombre de la Orden de Compra RESMAS DE PAPEL Y ARTICULOS DE ESCRITORIO, SEGÚN DETALLE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3262-3-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (T) Razón Social SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO R.U.T. 61.974.900-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 03/2026 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO R.U.T. 61.974.900-6 Dirección de Facturación SUBIDA CUBILLOS S/N BASE NAVAL, TALCAHUANO Comuna Talcahuano Impuesto 63172,72 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA CUBILLOS S/N BASE NAVAL, TALCAHUANO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LibrerÍa Atlantik Ltda. Razón Social LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA R.U.T. 76.943.080-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LibrerÍa Atlantik Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201515 Cintas de papel 1 Unidad MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN DETALLE ADJUNTO MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN DETALLE ADJUNTO $ 332.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.488 $ 332.488

Total Neto	$ 332.488
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.173
TOTAL OC	$ 395.661