1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3262-20-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3262-3-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3262-3-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (T) Razón Social SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO R.U.T. 61.974.900-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASA NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO R.U.T. 61.974.900-6 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 1013865,46 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor segtel Razón Social ERNA LILIAM SEGURA SEPULVEDA R.U.T. 9.183.471-5 Sucursal segtel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102208 Tendido de cables 1 Unidad TENDIDO TELEFONICO Y DATOS, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ANEXO "A" ADJUNTO.   $ 5.360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.360.000 $ 5.360.000

Total Neto	$ 5.360.000
Descuento	$ 23.866
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.013.865
TOTAL OC	$ 6.349.999