1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3262-23-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ACRILICO TRANSPARENTE Y LATEX AL AGUA SEGUN: Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3262-26-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (T) Razón Social SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO R.U.T. 61.974.900-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 23/2025 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO R.U.T. 61.974.900-6 Dirección de Facturación SUBIDA CUBILLOS S/N BASE NAVAL, TALCAHUANO Comuna Talcahuano Impuesto 31580,28 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA CUBILLOS S/N BASE NAVAL, TALCAHUANO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria t y t limitada Razón Social SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL T Y T LIMITADA R.U.T. 76.222.720-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ferreteria t y t limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad LATEX AL AGUA MARFIL ORIENTAL Y ACRILICO TRANSPARENTE, SEGÚN DETALLE ADJUNTO LATEX AL AGUA MARFIL ORIENTAL Y ACRILICO TRANSPARENTE, SEGÚN DETALLE ADJUNTO $ 166.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.212 $ 166.212

Total Neto	$ 166.212
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.580
TOTAL OC	$ 197.792