1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3262-23-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2017 Nombre de la Orden de Compra TONER 79A Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (T) Razón Social SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO R.U.T. 61.974.900-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASA NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO R.U.T. 61.974.900-6 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 71,7497 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA R.U.T. 89.912.300-k Sucursal RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 8   (1376755) TONER HP CF279A BLACK UNIDAD 1403283 (1376755) TONER HP CF279A BLACK UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 47,68 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 381,44 US$ 381,44

Total Neto	US$ 381,44
Descuento	US$ 3,81
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 71,75
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 449,38