1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3262-32-CM15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-10-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (T) Razón Social SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO R.U.T. 61.974.900-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASA NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO R.U.T. 61.974.900-6 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 12042,162 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181505 2239-10-LP12 Inodoros 1   (991165) WC FANALOZA SALA DE BANO INTEGRAL RANGO 30.5 CM 1008438 (991165) WC FANALOZA SALA DE BANO INTEGRAL RANGO 30.5 CM ; Código: 228411-1;Región : VIII $ 64.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.020 $ 64.020

Total Neto	$ 64.020
Descuento	$ 640
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.042
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 75.422