1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3263-103-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3263-29-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3263-29-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES R.U.T. 70.788.300-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES R.U.T. 70.788.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 42408 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Marytel 55 E.I.R.L. Razón Social COMERCIAL MARIA TERESA BARRIA E.I.R.L. R.U.T. 76.120.647-8 Sucursal Comercial Marytel 55 E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102708 Uniformes de enfermeros 9 Unidad CONFECCIÓN DE UNIFORME PARA ASISTENTES DENTALES, SE ADJUNTA ANEXOS CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y MUESTRAS. SE HACE ENTREGA DE TELA. SE REQUIERE VISITA A TERRENO PARA TOMA DE MEDIDAS. microempresa de confecciones de vestuario, con años de experiencia, se trabaja con materias primas y materiales de primera calidad $ 24.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.200 $ 223.200

Total Neto	$ 223.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.408
TOTAL OC	$ 265.608