1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3263-106-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INIFORMES CLÍNICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES R.U.T. 70.788.300-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES R.U.T. 70.788.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 46170 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Garat confecciones Razón Social PEDRO JAIME GARAT CARE R.U.T. 6.465.201-k Sucursal Garat confecciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 9 Unidad chaqueta, color blanco tela by-strech, forro tafetán, botones acrílicos. chaqueta, color blanco tela by-strech, forro tafetán, botones acrílicos. $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000 91111703 Vestuario 9 Unidad Pantalón, color blanco, by-strech, forro tafetán, botones acrílicos. Pantalón, color blanco, by-strech, forro tafetán, botones acrílicos. $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000

Total Neto	$ 243.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.170
TOTAL OC	$ 289.170