1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3263-107-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MAQUINA FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES R.U.T. 70.788.300-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES R.U.T. 70.788.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 19243,388708 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO ADJUNTO, SALDO MES DE NOVIEMBRE. CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO ADJUNTO, SALDO MES DE NOVIEMBRE. $ 54.745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.745 $ 54.745 44101501 Fotocopiadoras 11932 Unidad COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO ADJUNTO, SALDO MES DE NOVIEMBRE. COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO ADJUNTO, SALDO MES DE NOVIEMBRE. $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.728 $ 46.536

Total Neto	$ 101.281
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.243
TOTAL OC	$ 120.524